Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90007/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 90007/2025.. Valor global contratado: R$ 320,60. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23069.165112/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,60
- Valor globaloficial
- R$ 320,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMANUAL, APLICAÇÃO COZINHA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO | 4 | R$ 19,30 | R$ 77,21 |
| AMOLADOR MANUALAMOLADOR MANUAL, MATERIAL PEDRA, COMPRIMENTO 20,50 CM, LARGURA 8 CM, ESPESSURA2,50 CM | 1 | R$ 18,51 | R$ 18,51 |
| JARRAJARRA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 3 L, MODELO COM TAMPA EAPARADOR PARA GELO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO NO CORPO EALÇA, GRADUADA | 3 | R$ 24,88 | R$ 74,63 |
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 28 CM, MATERIAL CABOBAQUELITE ANTITÉRMICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 1 | R$ 150,25 | R$ 150,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,60
Faturas
- 374 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165112/2025-82
valor global após o termo: R$ 320,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629931
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.