Contrato federal · Empenho 2025NE000729 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOUSES E APOIOS, CONF. REQ. 2092/24 - FAU. PROCESSO: 23065.026374/2025-62.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de mouses e apoios, conf. req. 2092/24 - fau. processo: 23065.026374/2025-62.. Valor global contratado: R$ 148,20. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23065.026374/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,20
- Valor globaloficial
- R$ 148,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO PUNHO TECLADOAPOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, TECIDO E GELATINA DE SILICONE, TIPO ERGONÔMICO, COR PRETA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 92 MM, ALTURA APOIO PUNHO 22 MM, APLICAÇÃO DIGITAÇÃO, CARACTERÍSTICAS A… | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ELASTÔMERO E GELATINA DE SILICONE, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE BORRACHA ESTÁTICA, APLICAÇÃO USO DE MOUSE COM PREVENÇÃO A LER | 4 | R$ 19,10 | R$ 76,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000729 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,20
Faturas
- 18331 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000729 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.026374/2025-62
valor global após o termo: R$ 148,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629947
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.