Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
SRP 92200/2024-MATERIAL DE LABORATÓRIO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001119.2025-00, OFÍCIO Nº 35/2025-DAA/CPV – DFD 19/2024-DAE-CPV SETOR SOLICITANTE LABQUI…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 34.126.852/0001-41) para: srp 92200/2024-material de laboratório-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.001119.2025-00, ofício nº 35/2025-daa/cpv – dfd 19/2024-dae-cpv setor solicitante labqui-cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/…. Valor global contratado: R$ 89,95. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDACNPJ 34.126.852/0001-41
- Processooficial
- 23430.001119.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89,95
- Valor globaloficial
- R$ 89,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 5 | R$ 17,99 | R$ 89,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89,95
Faturas
- 1269 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001119.2025-00
valor global após o termo: R$ 89,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629960
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.