Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE FREEZER HORIZONTAL, CONFORME PREGÃO 90003/2024-DIREN, ITEM 2, ARP 07/2024. PROC. 08204.002550/2024-64.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de duas unidades de freezer horizontal, conforme pregão 90003/2024-diren, item 2, arp 07/2024. proc. 08204.002550/2024-64.. Valor global contratado: R$ 5.996,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 08204.002550/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 420 L, ALTURA 90,40 CM, LARGURA 133,10 CM , PROFUNDIDADE 69 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE E… | 2 | R$ 2.998,00 | R$ 5.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.996,00
Faturas
- 874 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 5.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002550/2024-64
valor global após o termo: R$ 5.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629971
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.