Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA SPRF-CE. DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025. PROCESSO 08653.003784/2025-11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COPO CAPACIDADE: 300ML, CA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHO (CNPJ 60.988.697/0001-82) para: empenho visando a aquisição de copos para sprf-ce. dispensa eletrônica de licitação nº 90004/2025. processo 08653.003784/2025-11. informações adicionais: copo capacidade: 300ml, características adicionais: liso, incolor,…. Valor global contratado: R$ 147,40. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHOCNPJ 60.988.697/0001-82
- Processooficial
- 08653.003784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,40
- Valor globaloficial
- R$ 147,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 5 | R$ 29,48 | R$ 147,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147,40
Faturas
- 8 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000122 · Não informada
Processo de pagamento 08653.085951/2025-34
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000122 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003784/2025-11
valor global após o termo: R$ 147,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 629976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.