Contrato federal · Empenho 2022NE001958 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990341(5551,90){RE 185/2022:}$ - BC - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO MATERIAL... OBS.: PREGÃO Nº. 25/2021 - UASG: 158126 - REQ. 3077/2022. DESPACHO PROAD 3303181.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: prot.:11990341(5551,90){re 185/2022:}$ - bc - pagamento de devolução material... obs.: pregão nº. 25/2021 - uasg: 158126 - req. 3077/2022. despacho proad 3303181.. Valor global contratado: R$ 5.551,90. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23070.058971/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.551,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.551,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 03/11/2022
- Vigênciaoficial
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, MODELO INVISÍVEL, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PERIÓDICOS E LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM DUPLA FACE, DIMENSÕES 165 X 2,67 MM | 10 | R$ 555,19 | R$ 5.551,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.551,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.551,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001958 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.551,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.551,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001958 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001958 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.058971/2022-34
valor global após o termo: R$ 5.551,90 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.