Contrato federal · Empenho 2025NE000504 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-2024PE90096–PROC: 2024/000355-FPV–MAT. MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO–S. C 69.686.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.304.508/0001-70) para: 2025nc000153-2024pe90096–proc: 2024/000355-fpv–mat. manut. bens móveis si 25–solicitante: semat/dvapro–s. c 69.686.. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 32.304.508/0001-70
- Processooficial
- 2024/000355-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6 | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 2 POL, DIÂMETRO 4,8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S8 | 1.000 | R$ 0,38 | R$ 380,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 65 MM, DIÂMETRO 5,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S10 | 1.000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000504 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 2210 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000504 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000355-FPV
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.