Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
SIA 18110 RHS - INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE - RIO DAS OSTRAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.599.555/0001-31) para: sia 18110 rhs - instituto de humanidades e saúde - rio das ostras. Valor global contratado: R$ 442,40. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.599.555/0001-31
- Processooficial
- 23069.174603/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,40
- Valor globaloficial
- R$ 442,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 250 | R$ 0,96 | R$ 240,00 |
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 35 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* 4 CAMADAS, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 4 | R$ 50,60 | R$ 202,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,40
Faturas
- 1233 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174603/2025-14
valor global após o termo: R$ 442,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630099
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.