Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE GLIFOSATO PARA A REALIZAÇÃO DA DESSECAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DE EXPERIMENTOS E PARCELAS DIDÁTICAS, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DE TRABALHOS DE CO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: aquisição de 60 litros de glifosato para a realização da dessecação de áreas destinadas à implantação de experimentos e parcelas didáticas, atendendo às demandas de trabalhos de conclusão de curso (tcc) e aulas práticas.. Valor global contratado: R$ 1.143,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23064.031285/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.143,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 60 | R$ 19,05 | R$ 1.143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.143,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.143,00
Faturas
- 4068 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031285/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.143,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.