Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2024 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 06/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAS DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2025, EMPRESA AUG…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: dispensa de licitação 11/2024 - ata registro de preços 06/2024 - uasg 170344 - aquisição de 02 botijas de gás para atender as necessidades da sra/ac, exercício de 2025, empresa augusto s. de araújo ltda, cnpj 05.511.061/…. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 11382.000073/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,00
- Valor globaloficial
- R$ 276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico | 2 | R$ 138,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,00
Faturas
- 11446 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000131 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000131 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000073/2024-56
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630126
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.