Contrato federal · Empenho 2025NE000611 · Comprasnet Contratos
(2025RM001260)- PR: 15/2024 PROAE002.DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS ERECHIM/RS.. PROCESSO LICITACAO 23205.014371/2024-53. SOLICITANTE: REITORIA (1047-PROA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.747.694/0001-26) para: (2025rm001260)- pr: 15/2024 proae002.deve ser entregue no restaurante universitario do campus erechim/rs.. processo licitacao 23205.014371/2024-53. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 1.490,22. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.747.694/0001-26
- Processooficial
- 23205.018682/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.490,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.490,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO 7 DOSADOR | 2 | R$ 745,11 | R$ 1.490,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.490,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.490,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000611 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.490,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.490,22
Faturas
- 342 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.490,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000611 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018682/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.490,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630177
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.