Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI/LSUL, CASAI/PR, CASAI NACIONAL DE SP, POLOS BASE E UBSIS SITUADAS NOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E R…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da sede do dsei/lsul, casai/pr, casai nacional de sp, polos base e ubsis situadas nos estados do paraná, são paulo e rio de janeiro. arp 03/2024 (0042624843),…. Valor global contratado: R$ 122,50. Vigência de 15/05/2025 a 23/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 25060.000429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,50
- Valor globaloficial
- R$ 122,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 23/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 M… | 250 | R$ 0,49 | R$ 122,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,50
Faturas
- 000.017.131 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 122,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
valor global após o termo: R$ 122,50 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/08/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
valor global após o termo: R$ 122,50 · vigência até 23/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.