Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
SD 88 DISER - MATERIAL - EPI PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO CDTN E AO PROGRAMA DE VISITAS DE ESTUDANTES E INSTITUIÇÕES QUE NECESSITAM ACESSAR À ÁREA CONT…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.367.167/0001-13) para: sd 88 diser - material - epi para atendimento aos critérios de proteção radiológica do cdtn e ao programa de visitas de estudantes e instituições que necessitam acessar à área controlada do reator triga.. Valor global contratado: R$ 4.542,90. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.367.167/0001-13
- Processooficial
- 01344.000332/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.542,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.542,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO TNT, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE,GRAMATURA CERCA DE 40 G/M2, MODELO MANGA LONGA C… | 1.500 | R$ 3,03 | R$ 4.542,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.542,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.542,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.542,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.542,90
Faturas
- 1528 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.542,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000332/2025-22
valor global após o termo: R$ 4.542,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630458
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.