Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(37920,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMADORAS PROFISSIONAIS 4K PARA ATENDER DEMANDA DO SETEC, ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREG…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 31.968.451/0001-40) para: prot:9901(37920,00)| empenho para atender despesas com aquisicao de filmadoras profissionais 4k para atender demanda do setec, atraves da adesao a ata de registro de precos do pregao eletronico 063/2023 da universidade f…. Valor global contratado: R$ 37.920,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 31.968.451/0001-40
- Processooficial
- 23122.023532/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL 30 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 15 X, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 4K PX | 3 | R$ 12.640,00 | R$ 37.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.920,00 · a liquidar R$ 12.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.280,00
Faturas
- 1375 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.640,00
- 1347 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023532/2025-09
valor global após o termo: R$ 37.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.