Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O IFRS, CONFORME PROCESSO 23419.002519/2025-82, CARONA 13/2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE 90455/2024 - U…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA (CNPJ 52.132.005/0001-71) para: empenho referente a aquisição de material educativo e esportivo para o ifrs, conforme processo 23419.002519/2025-82, carona 13/2025 a ata de registro de preços do pe 90455/2024 - uasg 158125 e requisição de empenho 20/20…. Valor global contratado: R$ 6.378,53. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZACNPJ 52.132.005/0001-71
- Processooficial
- 23419.002519/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90455/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.378,53
- Valor globaloficial
- R$ 6.378,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 30 | R$ 134,99 | R$ 4.049,70 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 17 | R$ 136,99 | R$ 2.328,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.707,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.707,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.328,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.328,83
- 2025NE000336 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.378,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.378,53
Faturas
- 006/1 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.707,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002519/2025-82
valor global após o termo: R$ 6.378,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.