Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O IFRS, CONFORME PROCESSO 23419.002519/2025-82, CARONA 13/2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PE 90455/2024 - U…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: empenho referente a aquisição de material educativo e esportivo para o ifrs, conforme processo 23419.002519/2025-82, carona 13/2025 a ata de registro de preços do pe 90455/2024 - uasg 158125 e requisição de empenho 20/20…. Valor global contratado: R$ 2.928,43. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23419.002519/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90455/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.928,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.928,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL EVA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM, COR AZUL | 97 | R$ 30,19 | R$ 2.928,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.928,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.928,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.928,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.928,43
Faturas
- 649-1 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.928,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002519/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.928,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630547
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.