Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BRINDES (BOLINHAS ANTI-STRESS E COPOS)
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ACAO COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULO (CNPJ 61.750.246/0001-75) para: fornecimento de brindes (bolinhas anti-stress e copos). Valor global contratado: R$ 4.720,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ACAO COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULOCNPJ 61.750.246/0001-75
- Processooficial
- 50610.003183/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.720,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCAPACIDADE: 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, PERSONALIZADO, MATERIAL: FIBRA DE ARROZ 50% E POLIPROPILENO 50% | 200 | R$ 15,17 | R$ 3.034,00 |
| BRINDECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAQUITEL EM VELUDO, GRAVAÇÃO EM 3D E ACABAMENTO EM, COR: MULTICOLOR, DIÂMETRO: 6, ESPESSURA: 4, MATERIAL: ZAMAC, TIPO: MOEDA | 200 | R$ 8,43 | R$ 1.686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.003183/2025-71
valor global após o termo: R$ 4.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630692
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.