Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BASE/MULTIUSO PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ARP 69/2025 // PE 90003/2025 // PROCESSO 23422.014720/2025-53
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de equipamentos de base/multiuso para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila // arp 69/2025 // pe 90003/2025 // processo 23422.014720/2025-53. Valor global contratado: R$ 12.100,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23422.014720/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5… | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 4 | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.100,00 · a liquidar R$ 12.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4173 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014720/2025-53
valor global após o termo: R$ 12.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630736
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.