Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECU…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material elétrico para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento e as s…. Valor global contratado: R$ 1.373,60. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23366.000541/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.373,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.373,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ COMUTAÇÃORELÉ COMUTAÇÃO, QUANTIDADE CONTATOS REVERSÍVEIS 2 UN, TENSÃO NOMINAL CONTATOS 250 VCA, CORRENTE NOMINAL CONTATOS 10 A, TENSÃO NOMINAL BOBINA 5 VCC, QUANTIDADE PINOS 5 UN, MONTAGEM CIRCUITO IMPRESSO, C… | 14 | R$ 80,90 | R$ 1.132,60 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO ANGULAR, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P, MATERIAL ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO LANTONADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA TRAMONTINA 57412905 | 20 | R$ 2,70 | R$ 54,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA | 20 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| CHAVE DE NIVELCHAVE DE NIVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, REFERÊNCIA JACIRI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TRÊS ELETRODOS SENSORES | 5 | R$ 25,40 | R$ 127,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.373,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.373,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.373,60
Faturas
- 12189/1 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.373,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000541/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.373,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.