Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
APROPEIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (PARA A FÁBRICA DE RAÇÃO)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: apropeiação de despesa com materiais de consumo (para a fábrica de ração). Valor global contratado: R$ 26.194,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23149.003096/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS, INGREDIENTES MANANOLIGOSSACARÍDEOS E B-GLUCANOS 20%; LEVEDURA-, APLICAÇÃO RAÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE ORGANISMOS GENE… | 400 | R$ 14,11 | R$ 5.644,00 |
| FOSFATO BICÁLCICOFOSFATO BICÁLCICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PCA (18.22), ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 3.000 | R$ 6,85 | R$ 20.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.194,00
Faturas
- 397 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.644,00
- 369 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003096/2024-64
valor global após o termo: R$ 26.194,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630826
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.