Contrato federal · Empenho 2025NE000779 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90026/2025, DESPACHO N° 3234/2025/GEOFI-MD, PROCESSO NO 60576.000256/2025-91.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: dispensa eletrônica nº 90026/2025, despacho n° 3234/2025/geofi-md, processo no 60576.000256/2025-91.. Valor global contratado: R$ 4.541,89. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 60576.000256/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.541,89
- Valor globaloficial
- R$ 4.541,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, POTÊNCIA 17 KW, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220/380 V, TEMPERATURA 80 A 100 °C, DIMENSÕES 450 X 960 X 900 MM,CAPACIDADE 30 L | 1 | R$ 4.541,89 | R$ 4.541,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.541,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.541,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000779 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.541,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.541,89
Faturas
- 623 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.541,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000779 · Não informada
Despacho n° 119/2026/SEGAL-MD (8682297).
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000779 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000256/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.541,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630843
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.