Contrato federal · Contrato 00101/2025 · Comprasnet Contratos
PARAFUSO E PINOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PALERMENDES USINAGEM LTDA (CNPJ 02.055.500/0001-56) para: parafuso e pinos. Valor global contratado: R$ 17.826,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PALERMENDES USINAGEM LTDACNPJ 02.055.500/0001-56
- Processooficial
- 2025DL000005
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.826,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO ELÁSTICOCOMPRIMENTO: 12, DIÂMETRO: 3,0, MATERIAL: AÇO MOLA DIN 1481 | 15.000 | R$ 0,07 | R$ 1.050,00 |
| PINO ELÁSTICOCOMPRIMENTO: 20, DIÂMETRO: 2, MATERIAL: AÇO MOLA DIN 1481 | 18.000 | R$ 0,08 | R$ 1.440,00 |
| PINO ELÁSTICOCOMPRIMENTO: 18, DIÂMETRO: 1,6, MATERIAL: AÇO MOLA DIN 1481 | 13.000 | R$ 0,07 | R$ 936,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: PARAFUSO DA CHAPA DA SOLEIRA, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA | 36.000 | R$ 0,40 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5,86
- Pagocalculado
- R$ 35.646,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000725 · 25/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5,86 · pago R$ 35.646,14
Faturas
- 22001 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
- 21880 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.776,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.