Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
REVESTIMENTOS DE FACHADA (BANNER COR AZUL) - SI 59 - PNCP 00022/2025 - DFD Nº 677/2025 - (SEMNT FE), DE 11 JUL 25 - SIORG 319886 - DL 90142/ 2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 13.880.152/0001-78) para: revestimentos de fachada (banner cor azul) - si 59 - pncp 00022/2025 - dfd nº 677/2025 - (semnt fe), de 11 jul 25 - siorg 319886 - dl 90142/ 2025. Valor global contratado: R$ 8.295,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 13.880.152/0001-78
- Processooficial
- 65509.003457/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONAaplicação: banner, características adicionais: fosca com impressão digital , ilhoes a cada 20 cm, comprimento: 1.60, largura: 1.60, material: lona, tipo: placa de identificação | 1 | R$ 8.295,00 | R$ 8.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.295,00
Faturas
- 2 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000404 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000404 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003457/2025-67
valor global após o termo: R$ 8.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630916
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 19/10/2026, 22:17
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.