Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES (CHAVEIROS) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DA SR/PE EM HOMENNAGEM AO DIA DOS PAIS... DISPENSA Nº 90008/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA (CNPJ 20.426.511/0001-87) para: valor que se empenha para aquisição de brindes (chaveiros) para serem distribuídos aos servidores da sr/pe em homennagem ao dia dos pais... dispensa nº 90008/2025.. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AIR GESTAO & PRODUCOES LTDACNPJ 20.426.511/0001-87
- Processooficial
- 50604.001872/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 130 X 40 MM, TIPO IMPRESSÃOFOTOCORROSÃO/ ALTO RELEVO, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCORRENTE E ARGOLA NIQUELADAS, CANTOS ARREDONDADOS , | 150 | R$ 10,40 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 505 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.001872/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630922
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.