Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
AÇOS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VILLARES METALS SA (CNPJ 42.566.752/0004-07) para: aços. Valor global contratado: R$ 94.570,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VILLARES METALS SACNPJ 42.566.752/0004-07
- Processooficial
- 2025DL000007
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.570,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSAÇO AISI 4340 RED 14,29 MM H9 - COM DUREZA HB ENTRE 220 E 245, SEM DESCARBONETACAO SUPERFICIAL E FLECHA MÁXIMA DE 0,1 MM EM 145 MM DE COMPRIMENTO. BARRAS DE 3,0 A 3,2 M. PARA USO EM TORNO AUTOMÁTICO. | 1.400 | R$ 28,50 | R$ 39.900,00 |
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSAÇO AISI 4340 RED 9,53 MM H9 TREFILADO E POLIDO COM DUREZA HB ENTRE 180 E 220, SEM DESCARBONETACAO SUPERFICIAL, FLECHA MÁXIMA DE 0,1 MM EM 95,3 MM DE COMPRIMENTO. BARRAS DE 3,0 A 3,2 M EM FEIXES RÍGID… | 1.400 | R$ 39,05 | R$ 54.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 189.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 25/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189.140,00 · a liquidar R$ 189.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 414704 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.036,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630935
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.