Contrato federal · Empenho 2023NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA E MEDIDOR DE PH) PARA O IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE - REFERENTE AO TED Nº 12742 - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAOIY - EMENDA PARLAMENTAR D…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 17.930.162/0001-21) para: aquisição de material permanente (banho maria e medidor de ph) para o ifce campus limoeiro do norte - referente ao ted nº 12742 - nº de transferência: 1aaoiy - emenda parlamentar de comissão nº 50050002 - rp-8 - processo…. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 17.930.162/0001-21
- Processooficial
- 23260.005151/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDIÇÃO DE 0 14 PH,-1999,9 A 1999,9M… | 1 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 15 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000119 · 26/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 1.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8978 · emitida 14/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000119 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.005151/2022-11
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 630952
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.