Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAIS PERMAMENTES DIVERSOS. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA: 13/2025 (UG 200117). PROCESSO: 08658.017965/2025-85.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA (CNPJ 13.642.211/0001-70) para: empenho de despesa com materiais permamentes diversos. exercício 2025. dispensa: 13/2025 (ug 200117). processo: 08658.017965/2025-85.. Valor global contratado: R$ 1.134,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDACNPJ 13.642.211/0001-70
- Processooficial
- 08658.017965/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.134,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.134,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 HÉLICES DE PLÁSTICO INJETADO, MATERIALPLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM | 6 | R$ 189,00 | R$ 1.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.134,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.134,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 08/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.134,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.134,00
Faturas
- 67756159 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.017965/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.134,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.