Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PARA USO ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, CONFORME LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.

Name: Contrato 2025NE000219 — CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou JALE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 04.089.712/0001-80) para: aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de resíduos para uso administrativo e industrial para realização de coleta seletiva, conforme legislação ambiental vigente.. Valor global contratado: R$ 1.647,54. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
Unidade (UASG)oficial: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: JALE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 04.089.712/0001-80
Processooficial: 01213.006112/2025-06
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00003/2025
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.647,54
Valor globaloficial: R$ 1.647,54
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/08/2025
Publicaçãooficial: 14/08/2025
Vigênciaoficial: 14/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO LIXOcapacidade: 60, cor: vermelha, espessura: 0,8 micra, apresentação: peça única	30	R$ 22,95	R$ 688,50
SACO PLÁSTICO LIXOaplicação: coleta seletiva, capacidade: 100, características adicionais: reforçado, cor: azul	15	R$ 53,28	R$ 799,20
SACO PLÁSTICO LIXOcapacidade: 100, características adicionais: com inscrição conforme modelo e solda contínua, cor: preta, material: polietileno	3	R$ 53,28	R$ 159,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.647,54
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.647,54

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000219 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.647,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.647,54

Faturas

143412 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,20
143181 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000219 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006112/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.647,54 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJALE DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 631107
Lido da fonte em: 18/10/2026, 11:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 16:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.