Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO DO CES.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MV ATACAREJO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.130.256/0001-01) para: serviço de confecção de refeições e lanches para o festival universitário de inverno do ces.. Valor global contratado: R$ 3.505,00. Vigência de 13/08/2025 a 13/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- MV ATACAREJO E SERVICOS LTDACNPJ 58.130.256/0001-01
- Processooficial
- 23096.046337/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.505,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.505,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 13/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 120 | R$ 9,50 | R$ 1.140,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 110 | R$ 9,50 | R$ 1.045,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 120 | R$ 11,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.505,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.505,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.505,00
Faturas
- 20 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.505,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.046337/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.505,00 · vigência até 13/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.