Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: pregao 90820/2025 - aquisicao de materiais de consumo para atender a diversas areas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 9.519,98. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23438.000946.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.519,98
- Valor globaloficial
- R$ 9.519,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CHAVEADA, POTÊNCIA 480 W, COMPATIBILIDADE TRILHO DIN,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 400-500 V, APLICAÇÃO EMBLISTADORA IMA PG SUPER, CORRENTENOMINAL 20 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 30 | R$ 298,00 | R$ 8.940,00 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 100 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATOPONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTÊNCIA CONVENCIONAL | 2 | R$ 79,99 | R$ 159,98 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, DIÂMETROAMARRAÇÃO 3/4 POL | 300 | R$ 1,40 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.519,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.519,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.519,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.519,98
Faturas
- 2416 · emitida 07/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.519,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000946.2025-06
valor global após o termo: R$ 9.519,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631154
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.