Contrato federal · Empenho 2025NE001149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/BATERIA VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 1…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO (CNPJ 54.103.042/0001-87) para: empenho ref. à aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação/bateria visando as necessidades da escola de teatro e dança da ufpa. prazos conforme tr. minuta 187/2025. dispensa 90081/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDOCNPJ 54.103.042/0001-87
- Processooficial
- 23073.039596/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA FILMADORABATERIA FILMADORA, TIPO FILMADORA SONY NP-FH30, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUMÍON, CAPACIDADE NOMINAL 1,5 AH, TENSÃO NOMINAL 7,2- 7,4 V | 1 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001149 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 108 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001149 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039596/2025-46
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631317
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.