Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 22/2023. UASG: 250106. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: 22/2023. uasg: 250106. material farmacológico a/c: setor de farmacia.. Valor global contratado: R$ 6.274,60. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 33367.172478/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.274,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.274,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 4.580 | R$ 1,37 | R$ 6.274,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.233,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.233,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.233,50
Faturas
- 762402 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.233,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.172478/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.274,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631326
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.