Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO LIVRO TÁTIL DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MATER…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 57.630.426 NADJA UCHOA AZEVEDO DOS SANTOS (CNPJ 57.630.426/0001-46) para: valor que se empenha para atender aquisição de material de consumo para atendimento das necessidades da coordenação do livro tátil da divisão de desenvolvimento e produção de material especializado (dpme) do departamento…. Valor global contratado: R$ 143,97. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.630.426 NADJA UCHOA AZEVEDO DOS SANTOSCNPJ 57.630.426/0001-46
- Processooficial
- 23119.000720.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,97
- Valor globaloficial
- R$ 143,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA PASSAR ROUPATÁBUA PASSAR ROUPA, MATERIAL BASE AGLOMERADO NAVAL, ESPUMA RECOBERTO TECIDOALGODÃO, MATERIAL PÉS TUBO AÇO COM PINTURA EPOXI, COMPRIMENTO 0,90 M, LARGURA0,30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGUL.ALTURA… | 1 | R$ 143,97 | R$ 143,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,97
Faturas
- 6 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000720.2025-18
valor global após o termo: R$ 143,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.