Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA ESTOQUE - ALMOXARIFADO - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCAR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA (CNPJ 17.497.132/0001-73) para: material para estoque - almoxarifado - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 2.307,60. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDACNPJ 17.497.132/0001-73
- Processooficial
- 23072.252414/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.307,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.307,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONALAPARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSA, DURAÇÃO FLASH 100 E 250 MS, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO, CAMPAÍNHA AJUSTÁVEL, SEM CHAVE BLOQUEIO, 3 | 30 | R$ 76,92 | R$ 2.307,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.307,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.307,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.307,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.307,60
Faturas
- 44 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 2.307,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252414/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.307,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631439
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.