Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº35/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBI…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 37.227.550/0001-58) para: empenho referente a aquisição de ferramentas em geral, seguindo as instruções do rems nº35/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão n° 90603/2024.. Valor global contratado: R$ 2.610,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 37.227.550/0001-58
- Processooficial
- 23346.000275.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90603/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELO FUSÍVELELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO 10K, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATÃO, MATERIAL ESTANHO, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE REDE | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM | 1.500 | R$ 1,60 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.610,00
Faturas
- 33660 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 2.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000275.2024-13
valor global após o termo: R$ 2.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.