Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETCIDAS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº167/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃ…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: empenho referente a aquisição de insetcidas, seguindo as instruções do rems nº167/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão n° 90636/2024.. Valor global contratado: R$ 9.253,50. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23346.001818.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90636/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.253,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.253,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATRAZINAATRAZINA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 93616-39-8 | 180 | R$ 23,40 | R$ 4.212,00 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 6 | R$ 418,00 | R$ 2.508,00 |
| ACETAMIPRIDOACETAMIPRIDO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À BIFENTRINA, CONCENTRAÇÃO 25% P/P + 25% P/ P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL | 15 | R$ 168,90 | R$ 2.533,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.253,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.253,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.253,50
Faturas
- 187 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 9.253,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001818.2024-10
valor global após o termo: R$ 9.253,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.