Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 4/SMAUX - AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIAS PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90145/ESG/2025 PGCO: 25.21GO.SMAUX.002
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 46.109.873/0001-38) para: requisicao n° 4/smaux - aquisicao de projetores multimidias penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90145/esg/2025 pgco: 25.21go.smaux.002. Valor global contratado: R$ 100.000,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 46.109.873/0001-38
- Processooficial
- 60631.001051/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADASVÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MOTORIZADO, TIPO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONEXÃO: USB, WI-FI, LUMINOSIDADE MÍNIMA 7.0… | 4 | R$ 25.000,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
Faturas
- 000000083 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001051/2025-11
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631462
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.