Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 6.427,12. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JOSE RICARDO MAZINI DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23223.002022/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.427,12
- Valor globaloficial
- R$ 6.427,12
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 184 | R$ 34,93 | R$ 6.427,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.427,12
- A liquidarcalculado
- R$ 4.331,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.095,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000318 · 05/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.427,12 · a liquidar R$ 4.331,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.095,80
Faturas
- 52791649 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.235,52
- 050.624.061 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.095,80
- 49049602 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.095,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.