Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 23355.000766/2025-36, ORDEM…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: refere-se a aquisição de materiais para atender ao refeitorio do campus, conforme solicitação da seção de alimentação e nutrição, solicitação protocolo 23355.000766/2025-36, ordem 2, 3, 4 e 5 do processo, pregão nº 90113…. Valor global contratado: R$ 459,68. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23355.001254/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,68
- Valor globaloficial
- R$ 459,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA ELÉTRICAFACA ELÉTRICA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 120 WATT, COR BRANCA, PESO 950 G, ALTURA 11,50 CM, LARGURA 7 CM, COMPRIMENTO 27 CM, FUNÇÃO TRINCHA, FATIA E DESFIA, APL… | 2 | R$ 229,84 | R$ 459,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,68
Faturas
- 4341 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001254/2025-97
valor global após o termo: R$ 459,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631584
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.