Contrato federal · Empenho 2025NE001230 · Comprasnet Contratos
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROSPERA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.639.010/0001-09) para: material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes. Valor global contratado: R$ 9.361,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- PROSPERA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.639.010/0001-09
- Processooficial
- 64000.002588/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.361,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.361,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ÓLEOTINTA ÓLEO, COMPONENTES ÓLEOS E RESINAS ALQUÍDICAS,PIGMENTOS ORGÂNICOS, COR PRETO, ACABAMENTO FOSCO | 10 | R$ 92,70 | R$ 927,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO, DILUENTE INDICADO DILUENTE PARA EPÓXI, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO SUPERFICÍES MADEIRA, METAL E INTERIORES, MATERIAL TINTA… | 6 | R$ 99,00 | R$ 594,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 34 | R$ 160,00 | R$ 5.440,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AZUL, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 15 | R$ 160,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.361,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.361,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001230 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.361,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.361,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001230 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.002588/2024-02
valor global após o termo: R$ 9.361,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.