Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES PARA USO OPERACIONAL E TREINAMENTO NO INTERESSE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO para: aquisição de munições de diversos calibres para uso operacional e treinamento no interesse da polícia rodoviária federal, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 183.900,00. Vigência de 25/08/2025 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08650.015238/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 183.900,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGOPROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO, MATERIAL CHUMBO, CALIBRE .38, TIPO OGIVAL, PESO 158 G, APLICAÇÃO REVÓLVER, CALIBRE .38 ESPECIAL | 2.000 | R$ 91,95 | R$ 183.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 183.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000504 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183.900,00 · a liquidar R$ 183.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631710
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.