Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90001/2025 IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (UASG 158418). BENEFICIÁRIA IFES CAMPUS CARIACICA (UASG 158421). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: pregão 90001/2025 ifes campus cachoeiro de itapemirim (uasg 158418). beneficiária ifes campus cariacica (uasg 158421). aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações e aquisição de material elétrico…. Valor global contratado: R$ 4.837,37. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23152.002010/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.837,37
- Valor globaloficial
- R$ 4.837,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 230.600 | R$ 0,01 | R$ 1.844,80 |
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 374.071 | R$ 0,01 | R$ 2.992,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.837,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.837,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.837,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.837,37
Faturas
- 1367 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,80
- 1366 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.992,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002010/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.837,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631764
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.