Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÁO AR CONDICIONADO PARA DRI-UFMG - SOLICITANTE AZIZ TUFFI SALIBA - CONTATO THALES PIRES - 62-98214.2693 - EMAIL [email protected] - ATA 51/2024
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ 50.899.054/0001-09) para: aquisiçáo ar condicionado para dri-ufmg - solicitante aziz tuffi saliba - contato thales pires - 62-98214.2693 - email [email protected] - ata 51/2024. Valor global contratado: R$ 8.980,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IMPERIO COMERCIO LTDACNPJ 50.899.054/0001-09
- Processooficial
- 23072.258379/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO CONTROLE MECÂNICO/COMPRESSOR ROTATIVO-3 VELOCIDAD E, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1… | 2 | R$ 4.490,00 | R$ 8.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.980,00
Faturas
- NF-E 799 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258379/2023-00
valor global após o termo: R$ 8.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.