Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUIS. DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS CAMPUS JARDIM. PE 90005/2024 UASG 158132 UGR 155850. C…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: emissão de nota de empenho para aquis. de materiais esposrtivos para atender as demandas das aulas de educação física do ifms campus jardim. pe 90005/2024 uasg 158132 ugr 155850. cfme solicitação 13/2025 - jd-comat/jd-di…. Valor global contratado: R$ 852,02. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23347.006986.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 852,02
- Valor globaloficial
- R$ 852,02
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO, T | 5 | R$ 24,82 | R$ 124,10 |
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 8 | R$ 90,99 | R$ 727,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 852,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 852,02
Faturas
- 002639 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006986.2025-72
valor global após o termo: R$ 852,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.