Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO PARA VISITAS TÉCNICAS E ATIVI…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA (CNPJ 30.405.615/0001-69) para: contratação de serviços comuns de transporte terrestre de passageiros, com disponibilização de motorista, para atender às necessidades de deslocamento para visitas técnicas e atividades acadêmicas e administrativas.. Valor global contratado: R$ 49.800,00. Vigência de 20/08/2025 a 19/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDACNPJ 30.405.615/0001-69
- Processooficial
- 23543.000758/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.500,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 19/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTASERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS EM RODOVIAS URBANAS E RURAIS, REALIZADO POR MEIO DE ÔNIBUS DO TIPO CONVENCIONAL OU EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) ASSENTOS EQ… | 5.000 | R$ 9,96 | R$ 49.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.522,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.310,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 14/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.532,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.467,50
- 2025NE000076 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.832,00 · a liquidar R$ 7.989,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.842,50
Faturas
- 604 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.457,00
- 19 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
- 516 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.842,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/08/2026
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2025, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA.
valor global após o termo: R$ 49.800,00 · vigência até 19/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.