Contrato federal · Empenho 2024NE000749 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITÁ, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGÃO ELETRÔ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: para custear despesa com aquisição de materiais permanentes para atender o instituto de educação agricultura e ambiente - ieaa/ufam de humaitá, conforme homologado no pregão eletrônico nº 90240/2024/ieaa, emenda 29090002…. Valor global contratado: R$ 12.912,59. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23105.051668/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90240/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.912,59
- Valor globaloficial
- R$ 12.912,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FORMATO IMPRESSO | 50 | R$ 121,29 | R$ 6.064,74 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS AGRÁRIAS, FORMATO IMPRESSO | 50 | R$ 136,96 | R$ 6.847,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.912,59
- A liquidarcalculado
- R$ 12.912,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000749 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.912,59 · a liquidar R$ 12.912,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12289 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.848,52
- 12290 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.063,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000749 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.051668/2024-28
valor global após o termo: R$ 12.912,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 631973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.