Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS EM GERAL NO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 42.583.379/0001-50) para: contratação de empresa de engenharia para construção de um depósito provisório destinado ao armazenamento de materiais em geral no ifes campus barra de são francisco.. Valor global contratado: R$ 30.428,03. Vigência de 21/08/2025 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDACNPJ 42.583.379/0001-50
- Processooficial
- 23543.000482/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.428,03
- Valor globaloficial
- R$ 30.428,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO PROVISÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS GERAIS DO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO. | 1 | R$ 30.428,03 | R$ 30.428,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.428,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.428,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 08/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 30.428,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.428,03
Faturas
- 939 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.428,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.