Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 900027/2025-MD.DESPACHO N° 73/2025/COLIC MD-MD. DESPACHO N° 87/2025/COLIC MD-MD.DESPACHO N° 3128/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60576.000270/2025-94
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: dispensa eletrônica nº 900027/2025-md.despacho n° 73/2025/colic md-md. despacho n° 87/2025/colic md-md.despacho n° 3128/2025/geofi-md. processo no 60576.000270/2025-94. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 60576.000270/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOSeguro de automóvel para o veículo SUV - ano de fabricação 2025, modelo 2025,04 (quatro) portas laterais, cor preta, capacidade para 07 (sete) pessoas, com os seguintes valores para as coberturas: Fra… | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 80.00531.80000042 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000270/2025-94
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632037
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.