Contrato federal · Empenho 2025NE001189 · Comprasnet Contratos
SRP 90050/2024 PEDIDO 4827 ESEF PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LAGUNA ESPORTE LTDA (CNPJ 52.307.066/0001-22) para: srp 90050/2024 pedido 4827 esef prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.381,48. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LAGUNA ESPORTE LTDACNPJ 52.307.066/0001-22
- Processooficial
- 23110.024600/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.381,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.381,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃOEQUIPAMENTO PARA DIVERSÃO, TIPO SKATE MONTADO, TAMANHO TRUCK 129/139 MM, DIÂMETRO RODAS 53 MM, TAMANHO SHAPE 8 | 4 | R$ 233,85 | R$ 935,40 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA POLIÉSTER, NÓ DUPLO, ALTA RESISTÊNCIA, MODELO OFICIAL | 4 | R$ 39,77 | R$ 159,08 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL LAMINADO MICRO POWER, PESO CHEIA 500 A 520 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA À MÃO, COM GUIZOS, COR COLORIDA | 5 | R$ 257,40 | R$ 1.287,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.446,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.446,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001189 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.446,08 · a liquidar R$ 1.446,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9253 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001189 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024600/2024-05
valor global após o termo: R$ 2.381,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.