Contrato federal · Empenho 2024NE001418 · Comprasnet Contratos
(2024RM002937)- PR: 4/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: TED SIMEC N 13527. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. EM CASO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: (2024rm002937)- pr: 4/2024 fundamento legal: lei 14.133/2021 plano de acao: ted simec n 13527. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: laranjeiras do sul. em caso de discordancia utilizar especificacao do e…. Valor global contratado: R$ 2.752,20. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23205.035965/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.752,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.752,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 2 | R$ 1.376,10 | R$ 2.752,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.752,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.752,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001418 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.752,20 · a liquidar R$ 2.752,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001418 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035965/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.752,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 632080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.